目   錄

第一部分  隨州市中波實驗臺（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市中波實驗臺 2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市中波實驗臺2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發[2016]11號）的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

全臺實有編制13人，實際在職在崗人員17人，退休4人，合計21人。

第二部分 隨州市中波實驗臺2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市中波臺2018年收入預算合計262.59元，其中：公共預算財政撥款（補助）202.81萬元，其他收入57.48萬元，上年結轉2.3萬元。較上年預算安排（340.25萬元）減少77.66萬元。減少率22.82%，減少原因：其他收入和上年結轉減少。

（二）支出預算情況

隨州市中波臺2018年支出預算合計262.59萬元，其中文化體育與傳媒208.02萬元（基本支出158.02萬元，其中人員支出120.52萬元，公用支出37.50萬元；項目支出50萬元），社會保障和就業支出28.74萬元，醫療衛生與計劃生育支出6.75萬元，住房保障支出19.08萬元，較上年預算安排（340.25萬元）減少77.66萬元，減少率為22.82%，減少原因：其他收入和上年結轉減少。

（三）財政撥款支出情況

隨州市中波臺2018年財政撥款（補助）支出預算合計202.81萬元，其中：基本支出152.81萬元，項目支出50萬元，較上年預算安排（191.81萬元）增加11萬元，增長率為5.73%，增加原因：2018年事業單位基本養老保險金和公用經費納入的財政撥款預算。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺2018年無政府性基金預算撥款的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市中波臺2018年無國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市中波臺2018年公用支出財政預算合計6.50萬元，其中：辦公費1.88萬元，水費0.20萬元，郵電費0.30萬元，差旅費1萬元，工會經費2.38萬元，其他商品和服務支出0.74萬元。上年度無公用經費預算安排。

（七）政府采購情況

隨州市中波臺2018年無政府采購，與上年同比無增減。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

隨州市中波臺2018年“三公”經費無財政撥款預算安排，與上年同比無增減。

第三部分  隨州市中波實驗臺2018年部門預算表

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映中波實驗臺在廣播事業中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映中波實驗臺在其它廣播電視事業（項目）中的支出。

隨州市中波實驗臺

2018年2月1日