目   錄

第一部分  隨州市中波實驗臺（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  隨州市中波實驗臺2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  隨州市中波實驗臺2019年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  隨州市中波實驗臺2019年預(yù)算績效情況

• 部門整體績效目標(biāo)編制情況
• 重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號）的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

全臺實有編制13人，實際在職在崗人員15人，退休6人，合計21人。

第二部分  隨州中波實驗臺2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

隨州市中波臺2019年收入預(yù)算合計289.14元，其中：公共預(yù)算財政撥款（補助）202.48萬元，其他收入80.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.7萬元。較上年預(yù)算安排（262.59萬元）增加26.55萬元。增長率10.11%，增長原因：其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市中波臺2019年支出預(yù)算合計289.14萬元，其中文化體育與傳媒225.06萬元（基本支出175.06萬元：其中人員支出137.76萬元，公用支出37.30萬元）；項目支出50萬元；社會保障和就業(yè)支出38.10萬元，事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.60萬元，住房保障支出18.38萬元，較上年預(yù)算安排（262.59萬元）增加26.55萬元。增長率10.11%，增加原因：工資政策變動增資部分及其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

（三）財政撥款支出情況

隨州市中波臺2019年財政撥款支出預(yù)算合計202.48萬元，其中基本支出152.48萬元，項目支出50萬元，較上年預(yù)算安排（202.81萬元）減少0.33萬元，減少率為0.16%，減少原因：2018年退休1人，財政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市中波臺2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

隨州市中波臺2019年公用支出財政預(yù)算合計6.50萬元，其中：辦公費1.60萬元，水費0.50萬元，差旅費1萬元，其他商品和服務(wù)支出3.40萬元。較上年預(yù)算安排（6.50萬元）無增減，只在支出經(jīng)濟分類上作了相應(yīng)調(diào)整。

（七）政府采購情況

隨州市中波實驗臺2019年政府采購總額為1萬元，即辦公設(shè)備電腦1萬元。上年無政府采購預(yù)算，較上年預(yù)算安排增加1萬元，增加100%，原因是增加了辦公設(shè)備更新購置及安全可靠產(chǎn)品的政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2018年12月31日，隨州市中波實驗臺資產(chǎn)合計124.03萬元，其中流動資產(chǎn)12.87萬元，固定資產(chǎn)111.16萬元（房屋20.80萬元，構(gòu)筑物3.3萬元，通用設(shè)備83.70萬元，家具0.16萬元，無形資產(chǎn)3.2萬元）。較上年資產(chǎn)總額（93.88萬元）增加30.15 萬元，增加32.12%，主要原因是固定資產(chǎn)通用設(shè)備（機房設(shè)備）增加及處置報廢資產(chǎn)。本年度新增固定資產(chǎn)30.47萬元，其中：通用設(shè)備新增30.47萬元；隨財函[2018]39號資產(chǎn)處置報廢資產(chǎn)1.89萬元(其中:變壓器1臺1.30萬元,熱水器1臺0.12萬元,打印機2臺0.25萬元,空調(diào)1臺0.22萬元)。

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

隨州市中波臺2019年“三公”經(jīng)費無財政撥款預(yù)算安排，與上年同比無增減。

第三部分  隨州中波實驗臺2019年部門預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

   指標(biāo)設(shè)置情況說明:2019年財政收入占比，收入構(gòu)成：財政撥款202.48萬元，占比 70.03 %，其它資金86.66萬元，占比 29.97%，支出構(gòu)成：基本支出239.14萬元，占比 82.71%，項目支出50萬元，占比 17.29%.

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說明：2019年隨州中波實驗臺預(yù)算項目支出50萬元，其中運行經(jīng)費(電費和維護費)40萬元，設(shè)備更新改造10萬元。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映中波實驗臺在廣播事業(yè)中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反映中波實驗臺在其它廣播電視事業(yè)（項目）中的支出。

隨州市中波實驗臺

2019年2月22日