目 錄

一、部門概況職責(zé)

二、部門基本情況

三、2018年部門決算情況說(shuō)明

(一)收入決算情況說(shuō)明

(二)支出決算情況說(shuō)明

(三)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(五)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(六)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

(七)政府性基金預(yù)算收支情況

(八)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

四、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

五、名詞解釋

一、部門概況

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)主要職能：

(一)負(fù)責(zé)用無(wú)線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市廣播電視節(jié)目，為隨州廣大人民群眾免費(fèi)提供無(wú)線廣播電視節(jié)目。

(二)小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)隸屬于我臺(tái)直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會(huì)7組，作為國(guó)家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無(wú)線覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)目單位，也是隨州市直屬無(wú)線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺(tái)，擔(dān)負(fù)著用無(wú)線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目。

二、部門基本情況：

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)隸屬于隨州廣播電視臺(tái)管理,直屬二級(jí)單位(獨(dú)立法人)，屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。臺(tái)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室：辦公室、發(fā)射機(jī)房播出一部、發(fā)射機(jī)房播出二部、數(shù)字業(yè)務(wù)發(fā)展部，油機(jī)房。財(cái)政編制為19人，實(shí)際在職17人、退休6人、聘用2人，合計(jì)25人。

三、2018年部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

隨州市電視調(diào)頻臺(tái)2018年決算收入合計(jì)373.21萬(wàn)元，較上年612.33萬(wàn)元減少了239.12萬(wàn)元，減少比例39%，主要原因是減少基本建設(shè)資金和省無(wú)線覆蓋專項(xiàng)資金，和2018年預(yù)算310.88萬(wàn)元比，增加62.22萬(wàn)元，增加20%，主要原因是當(dāng)年有省級(jí)運(yùn)維?？?。

（二）支出決算情況說(shuō)明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2018年決算支出合計(jì)421.2萬(wàn)元，較上年590.11萬(wàn)元減少168.91萬(wàn)元，減少28.6%，主要原因是基本建設(shè)支出和省無(wú)線覆蓋專項(xiàng)資金減少，和2018年預(yù)算350.72萬(wàn)元相比增加70.48萬(wàn)元，增加20%。主要原因是省?？钪С鲆约爸Ц痘窘ㄔO(shè)費(fèi)尾款，其中基本支出223.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出197.41萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)362.97萬(wàn)元，較上年527.10減少164.13萬(wàn)元，減少31%，主要原因是減少建設(shè)款和省無(wú)線覆蓋專項(xiàng)資金，和2018年預(yù)算253.6 萬(wàn)元相比增加了 69.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.5%，主要原因是當(dāng)年有省運(yùn)維費(fèi)專款，其中基本支出 165.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出197.41萬(wàn)元。

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)支出。年初預(yù)算公務(wù)接待支出控制數(shù)為1.07萬(wàn)元，2018年公務(wù)接待 0.75萬(wàn)元（代管資金支付），共接待16批次，108人次。較上年（0.54萬(wàn)元）增加0.21萬(wàn)元，增加比38.89%；年初預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出控制數(shù)為5.1萬(wàn)元，公務(wù)車保有量2臺(tái)，其中一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì) 0.23萬(wàn)元（代管資金支付），上年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0，原因是在帳務(wù)處理中做到其他交通費(fèi)中，增加無(wú)可比；因公出國(guó)費(fèi)支出為0，和上年同比無(wú)增長(zhǎng)。我臺(tái)嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，按財(cái)政控制數(shù)減少費(fèi)用支出。

（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.93萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.62萬(wàn)元、材料費(fèi)0.61萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.36萬(wàn)。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少3.57萬(wàn)元，減少42%。減少主要原因是：根據(jù)單位實(shí)際情況壓縮支出，上年預(yù)算財(cái)政未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（六）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2018年本單位無(wú)政府采購(gòu)支出，07表為空表，和上年同比無(wú)增減。

（七）政府性基金預(yù)算收支情況

2018年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無(wú)增減。

（八）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2018年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)共有車輛2臺(tái)22.76萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 1臺(tái)。

四、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金119萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的60%，分別是：

1、廣播電視發(fā)射運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(電費(fèi)、電子管及設(shè)備維護(hù)費(fèi))90萬(wàn)元，用于支付每月電費(fèi)及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2、項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)29萬(wàn)元，用于設(shè)備維護(hù)。我臺(tái)制定年度績(jī)效目標(biāo)“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟(jì)、又安全”的廣播電視播出目標(biāo)，正常運(yùn)行和設(shè)備維護(hù)已完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，覆蓋率達(dá)到95%，免費(fèi)為全市廣大人民群眾服務(wù)，2018年圓滿完成績(jī)效目標(biāo)。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)結(jié)果是94.93分。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2018年預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能保障本單位按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在2018年部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(電費(fèi)、大型電子管及設(shè)備護(hù)費(fèi))項(xiàng)目全年預(yù)算金額90.00萬(wàn)元，實(shí)際支出40.02萬(wàn)元(按省的要求當(dāng)年有幾個(gè)頻道停止播出，支出下降，財(cái)政已統(tǒng)籌收回);項(xiàng)目維護(hù)費(fèi)29萬(wàn)元，實(shí)際支出21.8萬(wàn)元，項(xiàng)目資金用于支付調(diào)頻廣播及電視發(fā)射設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及正常運(yùn)行電費(fèi)，為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，我們加大節(jié)目信號(hào)覆蓋,并有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，確保資金用到實(shí)處，沒有挪作它用和改變資金性質(zhì)。

2018年雖然順利完成了部門整體支出各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來(lái)看，也還存在著一些問題。如：有些未列入年初財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目支出，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。針對(duì)在預(yù)算績(jī)效工作中出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效管理的學(xué)習(xí)和研究，不斷優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)編制，進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算主體責(zé)任，在經(jīng)費(fèi)執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施過程中加大對(duì)績(jī)效目標(biāo)的考核力度。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、下一步改進(jìn)措施

(1)項(xiàng)目實(shí)施要進(jìn)一步細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位。

(2)與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成。

(3)編制年初預(yù)算要細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)較大偏差。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實(shí)施，不得隨意推遲進(jìn)度或超預(yù)算執(zhí)行?；局С龀藛T支出增資由財(cái)政部門調(diào)整預(yù)算外，公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行。

五、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

(四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(五)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

(七)公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(八)因公出國(guó)(境)費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

(九)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)

二0一九年十月二十七日