隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2019年部門決算公開說明

目 錄

第一部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

一、主要職能

二、基本情況

第二部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2019年決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、政府性基金預(yù)算收支情況

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

(一)、預(yù)算績效管理工作開展情況

(二)、部門決算中項目績效自評結(jié)果

(三)、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

第三部分 2019年部門決算公開表、整體支出績效自評表及 項目績效自評表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

一、主要職能   隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺主要職能：

負(fù)責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市廣播電視節(jié)目，為隨州廣大人民群眾免費提供無線廣播電視節(jié)目。

小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺，擔(dān)負(fù)著用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目。

二、 基本情況：

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺隸屬于隨州廣播電視臺管理,直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。臺內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室、發(fā)射機(jī)房播出一部、發(fā)射機(jī)房播出二部、數(shù)字業(yè)務(wù)發(fā)展部，技術(shù)部。財政編制為19人，實際在職18人、退休7人、聘用2人，合計27人。

當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效:2019年全臺干部職工緊緊圍繞著“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟(jì)、又安全”的廣播電視播出總方針,牢固樹立四個意識，堅決做到兩個維護(hù)，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，通過全臺干部職工的共同努力，我臺圓滿的完成了全年各項工作目標(biāo),確保廣播電視安全播出工作取得了較好的社會效益。

第二部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2019年決算情況說明

一、收入決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻臺2019年決算收入合計370.04萬元，較上年373.21萬元減少了2.17萬元，減少比例0.58%，主要原因是減少其他收入資金，與2019年預(yù)算448.04萬元，減少78萬元，減少17.41%，主要原因是減少省專項資金及其他收入資金。

二、支出決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2019年決算支出合計431.06萬元，較上年421.2萬元增加9.86萬元，增加2.3%，主要原因是增加省無線覆蓋專項資金，與2019年預(yù)算448.04萬元相比減少16.98萬元，減少3.79%，主要原因減少是省專款支出。其中基本支出236.49萬元，項目支出194.56萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2019年財政撥款支出決算數(shù)397.70萬元，較上年362.97萬元增加34.73萬元，增加9.6%，主要原因是省無線覆蓋專項資金，與2019年預(yù)算256.08 萬元相比增加了 141.62萬元，增長55%，主要原因是當(dāng)年有省運維費專款。其中基本支出 203.13萬元，項目支出194.56萬元。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費無支出。年初預(yù)算公務(wù)接待支出控制數(shù)為1.07萬元，本單位2019年公務(wù)接待 0.22萬元(代管資金支付)，共接待4批次，32人次。較上年(0.75萬元)減少0.53萬元，減少比71%;年初預(yù)算公務(wù)車運行維護(hù)費支出控制數(shù)為5.1萬元，公務(wù)車保有量2臺，其中一般公務(wù)用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，公務(wù)車運行維護(hù)費合計 0.67萬元(代管資金支付)，較上年公務(wù)車運行維護(hù)費為0.23萬元，增加比191%;因公出國費支出為0，和上年同比無增長。我臺“三公”經(jīng)費公務(wù)接待支出下降的主要原因：我臺屬于技術(shù)保障單位，每年技術(shù)維護(hù)的次數(shù)不一樣，重要保障時段不一樣，因此公務(wù)接待支出費用不一樣;“三公”經(jīng)費公務(wù)用車維護(hù)費，增加原因是兩臺車輛均已超過10年，本著保證車輛安全厲行節(jié)約的原則，車輛維護(hù)的次數(shù)已嚴(yán)格控制，雖與上年有增加但沒有超出控制數(shù)。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費總支出9.36萬元，其中：辦公費0.81萬元、印刷費0.21萬元、郵電費0.35萬元、差旅費1.19萬元、稅金及附加費用0.45萬元、其他商品服務(wù)支出1.7萬元、資本性支出0.42萬元、維護(hù)費0.8萬元、專用材料費0.99萬元、勞務(wù)費2.44萬元。2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)增加0.86萬元，增加10%，增加主要原因是：根據(jù)單位實際情況在職增加1人，辦公設(shè)備購置經(jīng)費增加0.42萬元，資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加 0.8萬元，信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出無增減。

人員編制數(shù)量無增加，財政編制為19人，2019年單位退休1人，按人社局相關(guān)規(guī)定招聘2人，年底實有在職18人、退休7人、聘用2人，合計27人。落實過緊日子辦公費比上年支出2.38萬元壓減1.57萬元，比年初預(yù)算2.5萬元壓減1.69萬元。郵電費比上年支出0.62萬元壓減0.27萬元，比年初預(yù)算1.14萬元壓減0.79萬元，減少主要原因是：根據(jù)單位實際情況控制支出，爭取下年在控制數(shù)上再壓縮。

六、關(guān)于政府采購支出說明

2019年本單位政府采購支出 27.88 萬元，其中政府采購貨物支出 27.5 ，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服務(wù)支出 0.38萬元，授予中小企業(yè)合同金額 0萬元 ，占政府采購支出總額的 0%，授予微小企業(yè)合同金額 27.88 萬元 ，占政府采購支出總額的 100%，上年無政府采購支出，與上年無可比。

七、政府性基金預(yù)算收支情況

2019年本單位無政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2019年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺共有車輛2臺原值21.9萬元，其中應(yīng)急保障用車1輛，用于安全播出應(yīng)急維護(hù)保障;一般公務(wù)用車1輛，用于日常公務(wù)用車保障，本單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 1臺，本單位無價值 100萬元以上專用設(shè)備，認(rèn)真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對單位所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬表樸實相符。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金90萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的46%，項目是：廣播電視發(fā)射運行經(jīng)費(電費、電子管及設(shè)備維護(hù)費)90萬元，用于支付每月電費及設(shè)備運行維護(hù)費，我臺制定年度績效目標(biāo)“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟(jì)、又安全”的廣播電視播出目標(biāo)，電費運行和設(shè)備維護(hù)已完成績效目標(biāo)任務(wù)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，覆蓋率達(dá)到95%，免費為全市廣大人民群眾提供廣播電視節(jié)目服務(wù)，2019年圓滿完成績效考核目標(biāo)。

組織開展整體支出績效評價，自評結(jié)果是97.7分。從評價情況來看，2019年預(yù)算資金能保障單位正常運轉(zhuǎn)需要，能保障本單位完成各項工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，完成了年初績效考核目標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺在2019年部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

財政撥款運行經(jīng)費(電費、大型電子管及設(shè)備護(hù)費)項目全年預(yù)算金額90.00萬元，實際支出79萬元(按省的要求當(dāng)年有幾個頻道停止播出，支出下降，財政已統(tǒng)籌收回);主要產(chǎn)出和效益：項目資金用于支付電視發(fā)射設(shè)備正常運行的電費和運行維護(hù)費用，有效地保證了廣播電視優(yōu)質(zhì)安全播出，豐富了隨州人民群眾文化生活，產(chǎn)生了較好的社會效益。項目資金管理上確保資金用到實處，專款專用，沒有挪作它用和改變資金性質(zhì)。

2019年雖然順利完成了部門整體支出各項工作，實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題：列入年初財政預(yù)算的項目支出因?qū)嶋H工作性質(zhì)的原因，未能按照時間節(jié)點完成支付進(jìn)度，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。

下一步改措施：針對在預(yù)算績效工作中出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：一是繼續(xù)加強對績效管理的學(xué)習(xí)和研究，不斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制，二是進(jìn)一步落實預(yù)算主體責(zé)任，在經(jīng)費執(zhí)行實施過程中進(jìn)一步加大對績效目標(biāo)的考核力度。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況：項目實施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成;編制年初項目預(yù)算指標(biāo)，合理測算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：擬與預(yù)算安排相結(jié)合，項目實施過程中嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實施，按照時間節(jié)點執(zhí)行，基本支出除人員支出增資由財政部門調(diào)整預(yù)算外，公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行，項目資金用到實處，專款專用，在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地完成了年初績效目標(biāo)。

第三部分 2019年部門決算公開表、整體支出績效自評表及項目績效自評表

附件：2019年度隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺決算公開八張表

附件：2019年度隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺整體支出績效自評表

附件：2019年度隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺項目績效自評表

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第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入：包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

(四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

(七)公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費：反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

(九)公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：反映單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺

二0二0年十月二十八日