隨州市中波實驗臺 2019年部門決算公開說明

2020-10-30 15:37:03 隨州廣播電視臺

第一部分部門概況

(一)部門主要職責

(二)部門基本情況

第二部分 2019年部門決算情況說明

(一)收入決算情況說明

(二)支出決算情況說明

(三)財政撥款支出決算情況說明

(四)關于“三公”經費支出說明

(五)關于機關運行經費支出說明

(六)關于政府采購支出說明

(七)政府性基金預算收支情況

(八)關于國有資產占用情況說明

第三部分 2019年部門決算表

第四部分 2019年度財政支出績效情況

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市中波實驗臺概況

(一)部門主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(隨政辦發[2016]11號)的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

(二)部門基本情況

全臺實有編制13人，實際在職在崗人員14人，退休7人，合計21人。

第二部分 2019年部門決算情況說明

(一)收入決算情況

隨州市中波實驗臺2019年收入決算合計271.05元，較上年(270.69萬元)增加0.36萬元，增長率0.13%，增長原因：2019年人員經費增加。和2019年預算收入(289.14萬元)相比減少了18.09萬元，減少了6.26%。其中財政撥款245.75萬元，較上年(202.48萬元)增加了43.27萬元，增加了21.4%，原因是增加了人員經費撥款;其他收入25.30萬元。

(二)支出決算情況說明

隨州市中波實驗臺2019年支出合計258.76萬元，較上年(260.05萬元)減少1.29萬元，減少0.50%，主要是人員經費減少，控制經費支出。和2019年預算(289.14萬元)相比減少30.38萬元，主要是控制經費支出，基本支出和預算相比減少。其中基本支出185.9萬元，項目支出72.86萬元。

(三)財政撥款支出決算情況說明

隨州市中波實驗臺2019年財政撥款支出決算數237.27萬元，較上年(240.14萬元)減少2.87萬元，減少1.19%，和2019年預算(202.48萬元)相比增加34.79萬元，增加17.18%，主要原因是人員經費和項目費增加。其中基本支出164.42萬元，項目支出72.86萬元。

(四)關于“三公”經費支出說明

隨州市中波實驗臺2019年度財政撥款“三公”經費無支出，年初預算數為0，和預算無差異，與上年比較無增減。

2019年度無公務接待費支出，接待批次和接待人數均為0。

(五)關于機關運行經費支出說明

隨州市中波實驗臺2019年度機關運行經費5.57萬元，其中：辦公費0.39萬元、印刷費0.02萬元、咨詢費1萬元、水費0.11萬元、郵電費0.22萬元、差旅費1.44萬元、租賃費0萬元、勞務費1萬元、委托業務費0.5萬元、稅金及附加費0.87萬元，其他商品和服務支出0.03萬元。 2019年部門預算財政機關運行經費支出和2019年預算(6.5萬元)相比減少0.93萬元，主要是壓縮公用經費支出，嚴格控制經費支出。

(六)關于政府采購支出說明

隨州市中波實驗臺2019年度政府采購支出總額21.56萬元，其中：政府采購貨物支出19.85萬元，服務支出1.71萬元，全部履行政府采購手續。與去年58.99萬元對比減少37.43萬元，減幅63.45%。

(七)政府性基金預算收支情況

隨州市中波實驗臺2019年無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

(八)關于國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，隨州市中波實驗臺共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0套，無單位價值100萬元以上的專用設備。盤點資產原值共1,755,026.90元，累計折舊1,096,555.13元，賬面凈值658,471.77元, 固定資產構成主要是：房屋及構建物655.5平方米，資產原值241,000.00元，累計折舊241,000.00元，賬面凈值0元;通用設備49臺，資產原值1,193,676.90元，累計折舊568,195.48元，賬面凈值625,481.42元;家具、用具、裝具2套，資產原值1,550.00元，累計折舊559.65元，賬面凈值990.35元;無形資產新聞出版用地2667.5平方米，資產原值32,000.00元，累計攤銷0元，賬面凈值32，000.00元。

第三部分 2019年部門決算表

第四部分 2019年度財政支出績效情況

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州市中波實驗臺組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及2個項目，資金50萬元，分別是：

1、運行經費(電費和維護費)40萬元，用于支付廣播發射設備正常運行電費和設備維(修)護費用等。我臺制定年度績效目標為發射功率滿功率和不間斷優質播出，全年停電率15小時/年。2019年完成績效目標，有效地保證了廣播發射優質安全播出。

2、設備更新改造專項經費10萬元，該項目是一次性審核撥付經費，用于改造更新必備設備。根據國家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對廣播安全播出的相關要求，以確保國慶、春節、兩會及其他重要保障期的安全播出，我臺積極完成了10KW調幅廣播發射機及配套設備設施安裝和150KW柴油發電機組及配套設施安裝項目的部門采購手續，同時完成全部安裝驗收工作并已投入使用。但這兩個項目的單項經費都超過10萬元，為了更好地完成工作，經財政調節使用省專項經費，原設備更新改造專項經費10萬元沒有申請使用。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，2019年預算資金覆蓋廣電工作的各個需求方面，預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位按時按質完成市委市政府交辦的各項工作任務，保證優質安全播出。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標。

(二)部門決算中項目績效自評結果

隨州市中波實驗臺在2019年部門決算中反映所有項目績效自評結果。

隨州市中波實驗臺項目全年預算數為50萬元，執行數為40萬元，完成預算的80%，實現了預期目標，但從執行的情況來看，也還存在著一些問題。如：一些上級交辦的突發性任務，無法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。

針對出現的問題，在今后的工作中主要做到以下改進：進一步規范財務臺賬建設，建立健全內控制度，加強內部控制評價和監督檢查，切實組織開展本單位資產清查工作，嚴格執行車輛管理制度和公務接待制度，繼續加強項目單位對績效管理的學習和研究，不斷優化績效目標編制，進一步落實預算主體責任，在經費執行和項目實施過程中加大對績效目標的考核力度，改進項目預算執行情況嚴格控制在指標數內支出,加強預算計劃執行力度和規范度。