一、隨州市電視調頻發射臺概況

(一)、部門主要職責：隨州市電視調頻發射臺位于南郊獨崇山，距城區17公里，工作和生活特別困難，屬于高山艱苦臺站，享受高山艱苦臺站特崗津貼。

1、市電視調頻發射臺負責用無線的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目，免費為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節目。

2、小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著用無線的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目。

(二)、部門基本情況：2016年成立隨州廣播電視臺隸屬于隨州廣播電視臺直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業單位(公益一類)，無創收手段和收費職能，人員編制19人、退休5人，臨時工3人、實有人數27人。

二、2017年部門預算情況說明

(一)、2017年部門收支預算情況說明

1、收入預算情況：2017年我臺財政預算收入總額：568.91萬元，其中財政預算：232.2萬元;其它收入：173.71萬元;上年結轉：163萬元，項目經費結余原因是：小林建設項目工程還未進行工程決算和工程審計，較上年預算安排(384.71萬元)增加184.2萬元，增長比率為47.88%，增加原因主要是人員費和項目經費。

2、支出預算情況：2017年我臺支出預算總額：568.91萬，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：466.57 萬元;社會保障和就業支出74.8萬元;醫療衛生8.46萬元;住房保障支出19.08萬元，上年結轉支出：163萬，2017年財政收回項目費44.03萬，結轉主要是小林機房建設項目工程沒完工。較上年預算安排(384.71萬元)增加184.2萬元，增長比率為47.88%，增加原因主要是人員費和項目經費。

3、財政撥款支出情況：2017年我臺財政撥款支出預算：243.23萬，較上年預算安排(167.2萬元)，增加76.03萬元，增長比率為45.47%，增加原因主要是人員費和項目經費。

4、政府性基金情況：我臺沒有使用政府性基金預算撥安排的支出。

(二)、“三公”經費預算情況說明：2017年我臺無三公經費預算。

三、2017年部門預算表

八張公開表的電子檔在預算編報系統里已生成，表附后。

四、名詞解釋

參照2017年政府收支分類科目，我臺預算中支出功能分類科目類款項為2070405,進行分類后，更準確、更清晰地反映部門收支活動，高效實用的財政統計分析體系。

按財政局對部門工作的要求，我臺高度重視安排財務人員認真搞好2017年預算工作，要求真實、準確、完整的反應收支情況。加強單位財務管理，厲行節約，切實提高資金使用效益，合理安排支出，支出資金優先安排單位職工工資、社保和設備運行，認真做好預算信息公開工作。

隨州市電視調頻發射臺

2017年2月27日